Planirani fizički obim aktivnosti za 2015. godinu
Javno komunalno preduzeće ''Miloš Mitrović'' sredstva za finansiranje poslovanja preduzeća obezbeđuje od sopstvenih prihoda od prodaje vode, odvođenja otpadnih voda, održavanje javnih površina i pružanju drugih usluga u skladu sa Odlukom o osnivanju i Statutom preduzeća. Sredstva za finansiranje razvoja koja se odnose izgradnju novih objekata kojima se proširiju kapaciteti u oblasti vodosnabdevanja i prikupljanja i odovođenja otpadnih voda obezbeđuju se iz sredstava budžeta lokalne samouprave, naše preduzeće je za sada jedino preduzeće u gradu koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode kao i otpadnih voda, održavanje javnih površina kao i drugih komunalnih usluga i kao takvo nema konkurenciju pa ova delatnost ima karakteristike prirodnog monopola.
Relalizacija programa poslovanja i ostvarivanja planskih ciljeva zavisi od saglasnosti snivača na cenu proizvoda i usluga koje preduzeće pruža i visine opredeljenih sredstava u budžetu lokalne samouprave za finansiranje kapitalnih investicija, kojima se proširuje obim i poboljšava kvalitet usluga.
Usled ekonomske krize dolazi do otežanog izmirivanja obaveza od strane privrede, ustanova i domaćinstava. Naša privreda je u rekstruktuiranju i otežano plaća svoje obaveze, prosečna starost duga se stalno povećava. Budžetske ustanove, takođe, kasne sa plaćanjem svojim obavezama što dodatno opterećuje likvidnost preduzeća. S druge strane cene energenata, električne energije i naftnih derivata rastu više od projektovane stope inflacije i dodatno opterećuju budžet preduzeća. Uredba koja se odnosi na subjekte privatizacije koji su u rekstruktuiranju onemogućava naplatu naših potraživanja i primenu prinudnih mera naplate što mnogi koriste da izbegnu i tekuća plaćanja.
Kada govorimo o proceni resursa preduzeća možemo reći da imovinu preduzeća čine:
- Crpne stanice, prepumpne stanice, bunari;
- Rezervoari;
- Distributivna vodovodna mreža na celoj teritoriji opštine Velika Plana;
- Kanalizaciona mreža;
- Sistem za prečišćavanje otpadnih voda;
- Vozni park.
Planirana proizvodnja vode za 2015. godinu iznosi 2.600.000m3 projektovana je na osnovu raspoloživih kapaciteta i na bazi iskustvenih promena. Veliki uticaj na raspoloživost kapaciteta na godišnjem mesečnom i dnevnom nivou ima i hidrološka situacija u godini. Služba sanitarne kontrole vrši kontrolu uzoraka na izvorištima, crpnim stanicama, rezervoarima i vodovodnoj mreži, tehnoloških i otpadnih voda u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Zadaci ove službe su uzorkovanje i analiza uzoraka vode i ocena zdravstvene ispravnosti vode koja se upušta u distributivni sistem. Pored ove kontrole vrši se i kontrola otpadnih voda na sistemu za preradu otpadnih voda od strane ovlašćenih institucija.
Projekcija prodaje vode bazirana na analizi potrošnje u proteklim periodima utvrđena je na godišnjem nivou od 1.400.000m3 za sve korisnike.
Polazne osnove za plan prodaje vode su:
- Aktivnosti da se ''skriveni korisnici uvedu u redovnu evidenciju'';
- Nastojanje da se potrošnja vode po stanovniku svede na prosečnu potrošnju;
- Da se obezbedi ravnomerna preraspodela raspoloživih količina u periodu maksimalnih potreba a minimalne proizvodnje;
- Da se edukacijom korisnika promeni odnos prema raspoloživim i potrebnim količinama uz primenu blok tarife i ekonomske cene vode.
| rb | NAZIV PROIZVODA USLUGE | Jed Mere | Ostvareno 2013. | Plan 2014. | Procena 2014. | Plan 2015. | Indeks | |||||||||||||
| 5/4 | 6/4 | 7/6 | ||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||
| 1 | PRODAJA VODE | m3 |
1.145.140,00
|
1.389.960,00
|
1.180.000,00
|
1.400.000,00 | 121 | 103 | 119 | |||||||||||
| 2 | PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA – KANALIZACIJA | m3 |
781.069,00
|
1.158.300,00
|
806.400,00
|
1.200.000,00 | 148 | 103 | 149 | |||||||||||
| 3 | ČIŠČENJE | m2 | 19.850.000,00 | 24.324.300,00 | 20.400.000,00 | 24.500.000,00 | 123 | 103 | 120 | |||||||||||
Prateći kretanje prodaje i potrošnje vode kod korisnika, odvođenje otpadnih voda projektovano je po istim principima na mesečnom i godišnjem nivou i utvrđena je za 2015. godinu u iznosu od 1.200.000m3 za sve korisnike.
Što se tiče plana čišćenja javnih površina planirano je za 2015. godinu u iznosu od 24.500.000m2.
(FIZIČKI OBIM PRODAJE I PRUŽANJU USLUGA)
| Godišnji izveštaj proizvodnje i distribucije vode za 2014. god. | |||||
| Mesec | Proizvodnja vode "Livade" [m3] | Q "Livade" [l/s] | Ukupna distribucija vode [m3] | Q "Ukupna" [l/s] | Udeo vode "Trnovče" u ukupnoj [%] |
| Januar | 91.728 | 34,2 | 199.713 | 74,6 | 54,1 |
| Februar | 84.558 | 35,0 | 181.475 | 75,0 | 53,4 |
| Mart | 88.629 | 33,1 | 195.414 | 73,0 | 54,6 |
| April | 100.908 | 38,9 | 203.536 | 78,5 | 50,4 |
| Maj | 126.428 | 47,2 | 235.393 | 87,9 | 46,3 |
| Jun | 98.508 | 38,0 | 208.579 | 80,5 | 52,8 |
| Jul | 149.619 | 55,9 | 266.029 | 99,3 | 43,8 |
| Avgust | 149.488 | 55,8 | 266.651 | 99,6 | 43,9 |
| Septembar | 84.330 | 32,5 | 196.224 | 75,7 | 57,0 |
| Oktobar | 52.543 | 19,6 | 169.884 | 63,4 | 69,1 |
| Novembar | 52.000 | 20,1 | 165.000 | 63,6 | 69,0 |
| Decembar | 52.000 | 19,4 | 165.000 | 61,6 | 70,0 |
| Ukupno | 1.130.739 | 35,8 | 2.452.898 | 77,7 | 55,4 |
| Godina | Ukupna distribucija vode [m3] |
| 2010 | 2.877.183 |
| 2011 | 2.668.506 |
| 2013 | 2.713.664 |
| 2014 | 2.452.898 |